| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES SETEMBRO/2020 | 1.387,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | REF.PGTO FERIAS MES SETEMBRO/2020 | 1.387,41 | ||
| 24/09/2020 | Liquidado nesta data folha férias mês de setembro/2020, para pagamento. | 1.387,41 | ||
| 28/09/2020 | Pagamento de Empenho 6109/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.387,41 | ||
| TOTAL | 1.387,41 | 1.387,41 | 1.387,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
