| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6116 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO FERIAS SETEMBRO/2020 | 3.696,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | REF. PGTO FERIAS SETEMBRO/2020 | 3.696,98 | ||
| 24/09/2020 | Liquidado nesta data folha férias mês de setembro/2020, para pagamento. | 3.696,98 | ||
| 28/09/2020 | Pagamento de Empenho 6116/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.696,98 | ||
| TOTAL | 3.696,98 | 3.696,98 | 3.696,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
