| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 6117 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2020 | 985,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2020 | 985,86 | ||
| 24/09/2020 | Liquidado nesta data folha férias mês de setembro/2020, para pagamento. | 985,86 | ||
| 30/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6117/2020 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69 | 985,86 | ||
| TOTAL | 985,86 | 985,86 | 985,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
