| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2020 | 2.313,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | PGTO INSS PARTE PATRONAL SETEMBRO/2020 | 2.313,75 | ||
| 24/09/2020 | Liquidado nesta data folha mês setembro/2020, para pagamento. | 2.313,75 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 6156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.313,75 | ||
| TOTAL | 2.313,75 | 2.313,75 | 2.313,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
