| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6309 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69571 E O.C 3812/2020. | 803,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69571 E O.C 3812/2020. | 803,22 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/860; | 803,22 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 803,22 | ||
| TOTAL | 803,22 | 803,22 | 803,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
