| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6311 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69596 E O.C 3816/2020. | 17,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69596 E O.C 3816/2020. | 17,72 | ||
| 13/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/862; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69596 E O.C 3816/2020. | 17,72 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 17,72 | ||
| TOTAL | 17,72 | 17,72 | 17,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
