| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 6335 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIX IPY-1498 DA UBS. REQUISIÇÃO 69613 E O.C 3827/2020. | 2.029,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIX IPY-1498 DA UBS. REQUISIÇÃO 69613 E O.C 3827/2020. | 2.029,03 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme DANFE Nº 1/364; | 2.029,03 | ||
| 09/10/2020 | Pagamento de Empenho 6335/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.029,03 | ||
| TOTAL | 2.029,03 | 2.029,03 | 2.029,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
