| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69615 E O.C 389/2020. BRUTO..............1.429,00 ISS................ LIQUIDO............ | 1.429,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69615 E O.C 389/2020. BRUTO..............1.429,00 ISS................ LIQUIDO............ | 1.429,00 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme Nota Fiscal Nº 209; | 1.429,00 | ||
| 09/10/2020 | Pagamento de Empenho 6336/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.429,00 | ||
| TOTAL | 1.429,00 | 1.429,00 | 1.429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
