| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6345 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS SETEMBRO/2020 | 12.929,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS SETEMBRO/2020 | 12.929,25 | ||
| 28/09/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MES DE STEMBRO/2020. | 12.929,25 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 6345/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.929,25 | ||
| TOTAL | 12.929,25 | 12.929,25 | 12.929,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
