| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6363 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM AO PREFEITO VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69626 E O.C 3840/2020. | 402,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM AO PREFEITO VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69626 E O.C 3840/2020. | 402,95 | ||
| 28/09/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1; 2; 3; 4; 5; 265288; 1/41275; 1/79068; 10/615862; REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM AO PREFEITO VOLMAR TELLES DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69626 E O.C 3840/2020. | 402,95 | ||
| 18/11/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6363/2020 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 402,95 | ||
| TOTAL | 402,95 | 402,95 | 402,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
