| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6380 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL. SERVIÇO DE AUTONOMO. MES DE SETEMBRO DE 2020. | 323,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL. SERVIÇO DE AUTONOMO. MES DE SETEMBRO DE 2020. | 323,20 | ||
| 29/09/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL. SERVIÇO DE AUTONOMO. MES DE SETEMBRO DE 2020. | 323,20 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 6380/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 323,20 | ||
| TOTAL | 323,20 | 323,20 | 323,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
