| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 6388 | Data de lançamento: | 29/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 3489/2020. REQUISIÇÃO 69630 E O.C 3850/2020 | 67,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 3489/2020. REQUISIÇÃO 69630 E O.C 3850/2020 | 67,28 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 35917; REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 3489/2020. REQUISIÇÃO 69630 E O.C 3850/2020 | 67,28 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 6388/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,28 | ||
| TOTAL | 67,28 | 67,28 | 67,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
