| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6392 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE, PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055-3373-1068 DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69641 E O.C 3858/2020 | 114,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | REFERENTE, PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055-3373-1068 DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69641 E O.C 3858/2020 | 114,37 | ||
| 30/09/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE, PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 055-3373-1068 DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69641 E O.C 3858/2020 | 114,37 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2020 OI S A - 3893 | 114,37 | ||
| TOTAL | 114,37 | 114,37 | 114,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
