| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 6466 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA MÊS 09/2020. JUNTO AO LABORATORIO HERMES E CAVALHEIRO. REQUISIÇÃO 69666 E O.C 3880/2020. BRUTO:................R$13.630,00 IR:...................R$204,45 ISSQN:................R$408,90 LIQUIDO:..............R$13.016,65 | 13.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | REFERENTE EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA MÊS 09/2020. JUNTO AO LABORATORIO HERMES E CAVALHEIRO. REQUISIÇÃO 69666 E O.C 3880/2020. BRUTO:................R$13.630,00 IR:...................R$204,45 ISSQN:................R$408,90 LIQUIDO:..............R$13.016,65 | 13.630,00 | ||
| 06/10/2020 | LIQUIDADO- Conforme Nota Fiscal Nº 3571; REFERENTE EXAMES DE URGENCIA E EMERGENCIA MÊS 09/2020. JUNTO AO LABORATORIO HERMES E CAVALHEIRO. REQUISIÇÃO 69666 E O.C 3880/2020. BRUTO:................R$13.630,00 IR:...................R$204,45 ISSQN:................R$408,90 LIQUIDO:..............R$13.016,65 | 13.630,00 | ||
| 07/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6466/2020 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 13.630,00 | ||
| TOTAL | 13.630,00 | 13.630,00 | 13.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
