| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 6469 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO 69704 E O.C 3920/2020. | 876,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO 69704 E O.C 3920/2020. | 876,60 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/650; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO 69704 E O.C 3920/2020. | 876,60 | ||
| 09/10/2020 | Pagamento de Empenho 6469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 876,60 | ||
| TOTAL | 876,60 | 876,60 | 876,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
