| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 6476 | Data de lançamento: | 06/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69693 O.C 3911/2020 | 141,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69693 O.C 3911/2020 | 141,50 | ||
| 19/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/689; REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69693 O.C 3911/2020 | 141,50 | ||
| 20/10/2020 | Pagamento de Empenho 6476/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,50 | ||
| TOTAL | 141,50 | 141,50 | 141,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
