| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6486 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69706 E O.C 3940/2020. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69706 E O.C 3940/2020. | 24,00 | ||
| 07/10/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO EM RUBRICA INDEVIDA | -24,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
