| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6498 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69716 E O.C 3939/2020. | 6,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69716 E O.C 3939/2020. | 6,49 | ||
| 15/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 134898; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69716 E O.C 3939/2020. | 6,49 | ||
| 15/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 6,49 | ||
| TOTAL | 6,49 | 6,49 | 6,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
