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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 65 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925. 410,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925. 410,64
10/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 20207; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925. 68,44
12/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
06/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 202015; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925. 68,44
15/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020 - REF. MARÇO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
07/04/2020 LIQUIDADO PARTE Conforme Nota Fiscal Nº 202021; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925. 68,44
30/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020 - REF.CONTRATO Nº 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
11/05/2020 Liquidado para pagto Conforme Nota Fiscal Nº 202028; 68,44
29/05/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202037; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925. 68,44
29/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
30/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020 - REF. .Prestação de serviços conforme contrato nº 065/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
03/07/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202043; REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925. 68,44
15/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2020 - REF. JULHO/2020- REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE OBRAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
TOTAL 410,64 410,64 410,64
SALDO A PAGAR 0,00


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