| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 6500 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69733 E O.C 3942/2020. BRUTO...........RS 478,00 ISS (2,54)......R$ 12,14 LIQUIDO.........R$ 465,86 | 478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69733 E O.C 3942/2020. BRUTO...........RS 478,00 ISS (2,54)......R$ 12,14 LIQUIDO.........R$ 465,86 | 478,00 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme Nota Fiscal Nº 208; | 478,00 | ||
| 09/10/2020 | Pagamento de Empenho 6500/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 478,00 | ||
| TOTAL | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
