| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
| Número do empenho: | 6515 | Data de lançamento: | 08/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIAPAL. REQUISIÇÃO 69655 E O.C 3954/2020. | 2.782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | PREVIO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIAPAL. REQUISIÇÃO 69655 E O.C 3954/2020. | 2.782,00 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/149756; REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIAPAL. REQUISIÇÃO 69655 E O.C 3954/2020. | 2.782,00 | ||
| 15/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6515/2020 HD DISTRIBUIDORA DE PROD.HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391 | 2.782,00 | ||
| TOTAL | 2.782,00 | 2.782,00 | 2.782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
