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Exercício: 2020
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6516	Data de lançamento:	08/10/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇO DE VIAGENS AS ENTREGAS DE ATIVIDADES ESCOLARES. REQUISIÇÃO 69748 E O.C 3961/2020. VALOR BRUTO...........R$ 3.287,50 INSS(11%).............R$ 108,48 LIQUIDO...............R$ 3.179,02		3.287,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2020	REF. SERVIÇO DE VIAGENS AS ENTREGAS DE ATIVIDADES ESCOLARES. REQUISIÇÃO 69748 E O.C 3961/2020. VALOR BRUTO...........R$ 3.287,50 INSS(11%).............R$ 108,48 LIQUIDO...............R$ 3.179,02	3.287,50
08/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 245; REF. SERVIÇO DE VIAGENS AS ENTREGAS DE ATIVIDADES ESCOLARES. REQUISIÇÃO 69748 E O.C 3961/2020. VALOR BRUTO...........R$ 3.287,50 INSS(11%).............R$ 108,48 LIQUIDO...............R$ 3.179,02		3.287,50
09/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6516/2020 MAURICIO DE PAULA - 277			3.287,50
09/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6516/2020 MAURICIO DE PAULA - 277			3.287,50
09/10/2020	QUITAÇÃO EM CONTA BANCARIA DE RECURSO VINCULADO DIVERSO			-3.287,50
TOTAL		3.287,50	3.287,50	3.287,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	08/10/2020	108,48
TOTAL		108,48