| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 08/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONFECÇÃO DE 10000 CUPONS DA CAMAPNHA "SALDANHA MARINHO MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL" CFE REQUISIÇÃO Nº 69739/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3948/2020. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | REFERENTE CONFECÇÃO DE 10000 CUPONS DA CAMAPNHA "SALDANHA MARINHO MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL" CFE REQUISIÇÃO Nº 69739/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3948/2020. | 990,00 | ||
| 13/10/2020 | REFERENTE CONFECÇÃO DE 10000 CUPONS DA CAMAPNHA "SALDANHA MARINHO MINHA TERRA NATAL, VAMOS PEDIR NOTA FISCAL" CFE REQUISIÇÃO Nº 69739/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3948/2020. | 990,00 | ||
| 13/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2020 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
