| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DARCISIO ZARZICKI |
| Número do empenho: | 6530 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR QUANDO VIAGEM A SELBACH PARA LEVAR VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPS 7049 PARA MANUTENÇ;AO CFE REQUISIÇÃO Nº 69781/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3968/2020 NF 3372 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR QUANDO VIAGEM A SELBACH PARA LEVAR VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPS 7049 PARA MANUTENÇ;AO CFE REQUISIÇÃO Nº 69781/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3968/2020 NF 3372 | 28,00 | ||
| 09/10/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme Nota Fiscal Nº 3372; | 28,00 | ||
| 09/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6530/2020 DARCISIO ZARZICKI - 9659 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
