| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6571 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69694 E O.C 4019/2020. | 579,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69694 E O.C 4019/2020. | 579,65 | ||
| 22/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/872; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69694 E O.C 4019/2020. | 579,65 | ||
| 26/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6571/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 579,65 | ||
| TOTAL | 579,65 | 579,65 | 579,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
