| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
| Número do empenho: | 6593 | Data de lançamento: | 14/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO68828 E O.C 3126/2020. | 358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO68828 E O.C 3126/2020. | 358,00 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13179; REF. AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO68828 E O.C 3126/2020. | 358,00 | ||
| 14/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6593/2020 ELENIR S H DA COSTA - 73 | 358,00 | ||
| TOTAL | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
