| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6632 | Data de lançamento: | 15/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69726 E O.C 4052/2020. | 335,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69726 E O.C 4052/2020. | 335,48 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO DANFE Nº 001/73229 | 335,48 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6632/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 335,48 | ||
| TOTAL | 335,48 | 335,48 | 335,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
