| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 6634 | Data de lançamento: | 15/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69727 E O.C 4051/2020 | 180,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69727 E O.C 4051/2020 | 180,37 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 000/36237 | 180,37 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2020 SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148 | 180,37 | ||
| TOTAL | 180,37 | 180,37 | 180,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
