| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARISA DE PAULA FERREIRA MEI |
| Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 15/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. REQUISIÇÃO 69841 E O.C 4055/2020 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. REQUISIÇÃO 69841 E O.C 4055/2020 | 380,00 | ||
| 19/10/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 4; REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. REQUISIÇÃO 69841 E O.C 4055/2020 | 380,00 | ||
| 20/10/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92762 PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2020 MARISA DE PAULA FERREIRA MEI - 496 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
