| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE LAMPADA H4 PARA USO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA UBS. REQUISIÇÃO 69864 E O.C 4079/2020. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | PREVIO REFERENTE LAMPADA H4 PARA USO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA UBS. REQUISIÇÃO 69864 E O.C 4079/2020. | 40,00 | ||
| 22/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/31399901; REFERENTE LAMPADA H4 PARA USO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA UBS. REQUISIÇÃO 69864 E O.C 4079/2020. | 40,00 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 6659/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92760 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
