| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6674 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. REQUISIÇÃO 69881 E O.C 4100/2020. VALOR BRUTO R$ 7.470,68, CIP R$ 7.470,68=LIQUIDO R$ 00,00. | 7.470,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. REQUISIÇÃO 69881 E O.C 4100/2020. VALOR BRUTO R$ 7.470,68, CIP R$ 7.470,68=LIQUIDO R$ 00,00. | 7.470,68 | ||
| 16/10/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1428213; REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. REQUISIÇÃO 69881 E O.C 4100/2020. VALOR BRUTO R$ 7.470,68, CIP R$ 7.470,68=LIQUIDO R$ 00,00. | 7.470,68 | ||
| 20/10/2020 | Pagamento de Empenho 6674/2020 | 7.470,68 | ||
| TOTAL | 7.470,68 | 7.470,68 | 7.470,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
