| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 6691 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE LAMPADA H7 PARA USO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. REQUISIÇÃO 69861 E O.C 4083/2020 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | PREVIO REFERENTE LAMPADA H7 PARA USO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. REQUISIÇÃO 69861 E O.C 4083/2020 | 80,00 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/031755794 | 80,00 | ||
| 13/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6691/2020 VANESSA DOS SANTOS - MEI - 1671 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
