| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6712 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE CONSERTOS FEITOS NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69889 E O.C 4123/2020 | 17.655,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PREVIO REFERENTE CONSERTOS FEITOS NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69889 E O.C 4123/2020 | 17.655,46 | ||
| 30/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 222415; REFERENTE CONSERTOS FEITOS NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69889 E O.C 4123/2020 | 17.655,46 | ||
| 11/12/2020 | Pagamento de Empenho 6712/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.655,46 | ||
| TOTAL | 17.655,46 | 17.655,46 | 17.655,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
