| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A SERVIÇO FEITO NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 36561 E O.C 4124/2020 | 1.015,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PREVIO REFERENTE A SERVIÇO FEITO NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 36561 E O.C 4124/2020 | 1.015,00 | ||
| 30/10/2020 | LIQUIDADO onforme Nota Fiscal Nº 202072; REFERENTE A SERVIÇO FEITO NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 36561 E O.C 4124/2020 | 410,64 | ||
| 30/10/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 30476; REFERENTE A SERVIÇO FEITO NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 36561 E O.C 4124/2020 | 604,36 | ||
| 11/12/2020 | Pagamento de Empenho 6713/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.015,00 | ||
| TOTAL | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
