| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 6725 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69930 E O.C 4153/2020 | 1.776,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 69930 E O.C 4153/2020 | 1.776,00 | ||
| 05/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/32242; | 1.776,00 | ||
| 06/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6725/2020 DR DOS REIS - 6761 | 1.776,00 | ||
| TOTAL | 1.776,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
