| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6731 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE NA ESCOLA-COVID-19/PORTARIA 1.857 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERRARI, CFE PORTARIA Nº1.857 DE 28/07/2020. REQUISIÇÃO 69840 E O.C 4135/2020. | 1.301,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERRARI, CFE PORTARIA Nº1.857 DE 28/07/2020. REQUISIÇÃO 69840 E O.C 4135/2020. | 1.301,50 | ||
| 28/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/73329; REFERENTE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERRARI, CFE PORTARIA Nº1.857 DE 28/07/2020. REQUISIÇÃO 69840 E O.C 4135/2020. | 301,00 | ||
| 30/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2020 - REF. OUTUBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 301,00 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMEPNHO CFE DANFE Nº 001/73716 | 160,08 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/73953 | 840,42 | ||
| 11/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 160,08 | ||
| 19/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 840,42 | ||
| TOTAL | 1.301,50 | 1.301,50 | 1.301,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
