| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA ME |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE BALÕES PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69919 E O.C 4133/2020 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | REFERENTE COMPRA DE BALÕES PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69919 E O.C 4133/2020 | 130,50 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/3424 REFERENTE COMPRA DE BALÕES PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO REQUISIÇÃO 69919 E O.C 4133/2020 | 130,50 | ||
| 11/12/2020 | Pagamento de Empenho 6737/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
