| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6752 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS OUTUBRO/2020 | 2.302,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | REF.PGTO FERIAS OUTUBRO/2020 | 2.302,37 | ||
| 20/10/2020 | Liquidado nesta data folha férias outubro/2020, para pagamento. | 2.302,37 | ||
| 26/10/2020 | Pagamento de Empenho 6752/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.302,37 | ||
| TOTAL | 2.302,37 | 2.302,37 | 2.302,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
