| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6764 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/2020 | 440,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL OUTUBRO/2020 | 440,48 | ||
| 20/10/2020 | Liquidado nesta data folha férias outubro/2020, para pagamento. | 440,48 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 6764/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,48 | ||
| TOTAL | 440,48 | 440,48 | 440,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
