| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6775 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS OUTUBRO/2020 | 325,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS OUTUBRO/2020 | 325,43 | ||
| 20/10/2020 | Liquidado nesta data folha férias outubro/2020, para pagamento. | 325,43 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 6775/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,43 | ||
| TOTAL | 325,43 | 325,43 | 325,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
