| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 6776 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DET. PROF.DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FÉRIAS OUTUBRO/2020 | 1.201,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | REF.PGTO FÉRIAS OUTUBRO/2020 | 1.201,32 | ||
| 20/10/2020 | Liquidado nesta data folha férias outubro/2020, para pagamento. | 1.201,32 | ||
| 26/10/2020 | Pagamento de Empenho 6776/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.201,32 | ||
| TOTAL | 1.201,32 | 1.201,32 | 1.201,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
