| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 6782 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - Amort.do Passivo Atuarial c/RPPS LIVRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS AMORTIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/2020 | 787,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/2020 | 787,85 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 787,85 | ||
| 30/10/2020 | Pagamento de Empenho 6782/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 787,85 | ||
| TOTAL | 787,85 | 787,85 | 787,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
