| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
| Número do empenho: | 679 | Data de lançamento: | 24/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT. | ||||
| Natureza da despesa: | UTENSÍLOS DE ESCRITÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DE MESA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL. ORDEM DE COMPRA 420 REQUISIÇÃO 66418. | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DE MESA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL. ORDEM DE COMPRA 420 REQUISIÇÃO 66418. | 585,00 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/12154; | 585,00 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 679/2020 ELENIR S H DA COSTA - 73 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
