| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6791 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE NA ESCOLA-COVID-19/PORTARIA 1.857 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERRARI, CFE PORTARIA Nº1.857 DE 28/07/2020. REQUISIÇÃO 69840 E O.C 4160/2020. | 543,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERRARI, CFE PORTARIA Nº1.857 DE 28/07/2020. REQUISIÇÃO 69840 E O.C 4160/2020. | 543,75 | ||
| 28/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/73444; REFERENTE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ESTADUAL ALFREDO FERRARI, CFE PORTARIA Nº1.857 DE 28/07/2020. REQUISIÇÃO 69840 E O.C 4160/2020. | 522,00 | ||
| 03/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6791/2020 - REF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO PARA A ESCOLA ALFREDO FERRARI. CFE PORTARIA 1.857. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981, | 522,00 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/73647 | 21,75 | ||
| 11/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6791/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 21,75 | ||
| TOTAL | 543,75 | 543,75 | 543,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
