| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 6794 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO PLACA IPS 7049. | 394,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO PLACA IPS 7049. | 394,83 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 16489; REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO PLACA IPS 7049. | 394,83 | ||
| 23/10/2020 | Pagamento de Empenho 6794/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 394,83 | ||
| TOTAL | 394,83 | 394,83 | 394,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
