| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6936 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2020 | 144,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | REF. PGTO VENCIMENTOS OUTUBRO/2020 | 144,78 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | 144,78 | ||
| 26/10/2020 | Pagamento de Empenho 6936/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,78 | ||
| TOTAL | 144,78 | 144,78 | 144,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
