| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 6967 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE PILHAS PARA SEREM USADAS NOS TERMOMETROS DIGITAIS. REQUISIÇÃO 69942 E O.C 4172/2020 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE PILHAS PARA SEREM USADAS NOS TERMOMETROS DIGITAIS. REQUISIÇÃO 69942 E O.C 4172/2020 | 25,00 | ||
| 17/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/032309762 REFERENTE COMPRA DE PILHAS PARA SEREM USADAS NOS TERMOMETROS DIGITAIS. REQUISIÇÃO 69942 E O.C 4172/2020 | 25,00 | ||
| 18/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6967/2020 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
