| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENIO IGNACIO OTT |
| Número do empenho: | 6969 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESINSETIZAÇÃO DE BUEIROS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 69950 E O.C 4175/2020. VALOR BRUTO...........R$ 2.000,00 ISS...................R$ 40,00 LIQUIDO.............. R$1.960,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | REF.DESINSETIZAÇÃO DE BUEIROS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 69950 E O.C 4175/2020. VALOR BRUTO...........R$ 2.000,00 ISS...................R$ 40,00 LIQUIDO.............. R$1.960,00 | 2.000,00 | ||
| 21/10/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/17; REF.DESINSETIZAÇÃO DE BUEIROS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO 69950 E O.C 4175/2020. VALOR BRUTO...........R$ 2.000,00 ISS...................R$ 40,00 LIQUIDO.............. R$1.960,00 | 2.000,00 | ||
| 23/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6969/2020 ENIO IGNACIO OTT - 1293 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
