| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6971 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO 69971 E O.C 4195/2020 | 364,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO 69971 E O.C 4195/2020 | 364,50 | ||
| 23/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/875; REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO 69971 E O.C 4195/2020 | 364,50 | ||
| 26/10/2020 | Pagamento de Empenho 6971/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 364,50 | ||
| TOTAL | 364,50 | 364,50 | 364,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
