| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6982 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MASCARAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69905 E O.C 4176/2020. | 418,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MASCARAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69905 E O.C 4176/2020. | 418,50 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/73443; REFERENTE COMPRA DE MASCARAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 69905 E O.C 4176/2020. | 418,50 | ||
| 03/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6982/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 418,50 | ||
| TOTAL | 418,50 | 418,50 | 418,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
